晋城市政协办公室2022年度部门预算

目    录

第一部分  概况

一、本部门(单位)职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门(单位)预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

1、办公室

承担市政协全委会期间的日常工作,完成常委会和主席会议交办的各项任务;搞好三个服务(为委员服务、为领导服务、为机关服务),履行四项职能(参谋、承办、管理、协调);配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。

根据上述职责,办公室内设三个科(室)。

(1)秘书人事科。

负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作;负责市政协各种会议的后勤保障工作;负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作,负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

(2)综合信息科。

负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写;广泛搜集、了解社情民意,做好政协信息工作;编写政协大事记、主办《社情民意》简报。

(3)老干部科。

负责退休老干部的日常服务工作。

2、提案委员会

制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划;负责组织、征集提案,并进行审查处理,确定承办单位,同有关部门保持密切联系,协助、推动承办单位认真办理提案;负责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。

3、经济委员会

制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;听取并反映委员和各界人士对国家和我市大政方针及其他政策、决策的意见;组织委员就我市经济、科技等领域改革、发展的重点、难点、热点问题,开展调查研究并提出建议、报告;充分发挥委员专长、开展政策、科学技术的咨询活动,为繁荣我市科技事业,振兴我市经济贡献力量。

4、农业和农村委员会

制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;宣传和参与贯彻党和政府关于农业和农村工作方面的各项政策;听取并反映委员对农业和农村工作的意见、建议,组织委员就我市农业和农村的重大问题进行视察、开展专题调研,向党政领导机关提出建设性意见;配合有关部门积极开展有利于农村经济发展的各项活动,维护农村的稳定。

5、教科卫体委员会

负责制定本委员会年度计划,提交工作总结;密切联系委员和各界人士,发挥他们的专长和作用,开展咨询服务活动,推动和协助社会力量为繁荣我市教育、文化艺术、医药卫生、体育事业做出贡献;组织委员和各界人士就我市教、文、医、卫、体等方面的大政方针和重要问题进行专题座谈、专题调查,提出提案、建议和调查报告;宣传和协助贯彻执行党和国家的政策。

6、社会法制委员会

制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;密切联系有关部门,就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动,提出意见和建议;宣传和贯彻国家宪法和法律、法规,协助委员了解法治建设情况;听取和反映委员及各界人士对法治建设方面的意见、建议;就我市法治建设方面的有关问题开展座谈讨论,专题调查,对法律、法规的制定和修改提出意见,并会同有关部门,进行执纪执法民主监督。

7、文化文史和学习委员会

制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;负责《文史资料》的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作;联系委员和各界人士就历史文物等方面开展调查研究、提出意见和建议。

8、调研室

按照社情民意信息报送的有关要求,做好基层社情民意信息的采集、筛选,负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息;负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协,负责编印《晋城社情民意》,并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府,将相关信息转送政府相关部门,按季度、年度通报社情民意信息采用情况;做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作;负责编印《晋城政协》刊物,并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

从部门预算构成看, 2022年晋城市政协办公室部门预算包括机关本级预算和下属事业单位晋城市政协委员工作服务中心预算。下属事业单位不独立核算。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

第三部分  2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收支预算1411.555902万元。较上年比较(与上年年初预算比较)增加57.095902万元。主要原因是2022年增加了办公室修缮经费15万元,办公家具购置经费20万元,会议经费25万元。

收入包括一般公共预算财政拨款1411.555902万元;支出包括:一般公共服务支出1183.761502万元、社会保障和就业支出93.2296万元、卫生健康支出55.313349万元、住房保障支出79.251451万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.2万元,比2021年增加2万元,原因是公务接待费增加了2万元。其中:公务接待费2万元,比上年增加2万元,公务用车运行维护费10.2万元,与上年相比无增减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算138.236050万元,比2021年预算减少1.16395万元,下降0.83%,主要原因是人员经费较去年有所降低。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额47.17万元,其中:政府采购货物预算21.97万元、政府采购服务预算25.2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位全面实施预算绩效管理,实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金1411.555902万元,全部为一般公共预算当年拨款。

2、绩效目标情况

政协委员考察调研等日常工作项目年度安排预算260万元,项目概况:委员调研及考察、委员培训、《委员建言》《政协之声》《政协话民生》栏目的制作、报刊征订、宣传资料的印刷等。项目目标:完成年度工作任务,更好的为市委、市政府建言献策。

政协大会及常委会项目年度安排预算150万元,项目概况:根据政协章程要求,每年需召开政协全体会议、常委会会议、主席会会议等。项目目标:完成年度工作任务,确保各项会议顺利召开,努力在服务改革发展上建睿智之言,在促进富民强市上谋长远之计,在推动社会和谐上献可行之策,在加强自身建设上求创新之举,不断提高政协工作科学化水平,更好的为市委、市政府建言献策。

市政协委员调研交通通讯补贴项目年度安排预算77.28万元,项目目标:调动委员积极性,完成年度工作任务,更好的为市委、市政府建言献策。

办公室维修项目年度安排预算15万元,项目目标:严格按照机关领导办公用房标准对办公用房进行整修,以改善机关地市级领导办公用房条件。

办公家具购置项目年度安排预算20万元,项目概况:根据工作需要,为新进人员配备办公桌、椅、书柜、沙发、茶几、茶水柜等。项目严格按照政府采购程序实施,由专人具体负责。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:我单位车辆编制数4辆,实有车辆4辆。

2、房屋情况;我单位办公主体设在市委市政府办公大楼西二楼,使用办公房屋产权登记所有人为晋城市直属机关事务服务中心,我单位属于无偿占有使用办公。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。