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晋城市政协办公室2019年度部门决算
2020-09-30



第一部分:概况
    一、部门主要职能
    1、办公室
    承担市政协全委会闭会期间的日常工作,完成常委会和主席会议交办的各项任务;搞好三个服务(为委员服务、为领导服务、为机关服务),履行四项职能(参谋、承办、管理、协调);配合市委、市人大、市政府及有关部门和单位搞好全市各项工作。
    根据上述职责,办公室内设三个科(室)。
    (1)秘书人事科
    负责市政协领导同志公务活动的组织和协调工作;负责市政协各种会议的后勤保障工作;负责接待、人事、工资、财务、档案、公文传递以及考核工作和干部职工的管理服务工作,负责主席、副主席、秘书长交办的其它工作。
    (2)综合信息科
    负责各类会议文件、报告、重大建议案的起草和撰写;广泛搜集、了解社情民意,做好政协信息工作;编写政协大事记、主办《社情民意》简报。
    (3)老干部科
    负责退休老干部的日常服务工作。
    2、提案委员会
    制定政协全体委员会议提案工作方案和年度工作计划;负责组织、征集提案,并进行审查处理,确定承办单位,同有关部门保持密切联系,协助、推动承办单位认真办理提案;负责向全体会议、常务委员会议、主席会议报告工作。
    3、经济委员会
    负责本专门委员会工作计划制定、实施,提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家经济方面的方针政策和法律法规,就我市经济领域改革发展问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。
    4、农业和农村委员会
    负责本专门委员会工作计划的制定、实施,提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规,就我市“三农”问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有关部门建立经常性的工作联系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。
    5、教科卫体委员会
    负责本专门委员会工作计划的制定、实施,提交工作总结。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规,就我市教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。
    6、社会法制委员会
    制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;密切联系有关部门,就社会稳定、社会保障、社会进步中的重点、热点问题开展调查研究活动,提出意见和建议;宣传和贯彻国家宪法和法律、法规,协助委员了解法制建设情况;听取和反映委员及各界人士对法制建设方面的意见、建议;就我市法制建设方面的有关问题开展座谈讨论、专题调查,对法律、法规的制定和修改提出意见,并会同有关部门,进行执纪执法民主监督,促进廉政建设。
    7、文化文史和学习委员会
    负责本专门委员会工作计划制定、实施,提交工作总结。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习政协章程,学习中央领导同志关于人民政协的重要论述,学习统一战线和人民政协基本理论、基本知识及履行职责所需的各方面知识,组织委员集中学习培训。组织委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究。组织委员学习宣传党和国家文化艺术文史方面的方针政策和法律法规,就我市文化艺术文史问题开展调查研究,提出意见、建议和提案,反映社情民意。同有关部门建立经常性工作联系,针对一些重大问题进行协商。承办市政协常务委员会和主席会议交办的事项。
    8、调研室
    按照社情民意信息报送的有关要求,做好基层社情民意信息的采集、筛选,负责收集、处理政协委员以及基层群众报送的社情民意等信息;负责将整理、编辑、综合后的社情民意信息稿件报送全国政协、省政协,负责编印《晋城社情民意》,并将编印的《晋城社情民意》报送市委市政府,将相关信息转送政府相关部门,按季度、年度通报社情民意信息采用情况;做好与市政协信息网络各单位、基层政协信息中心和特邀信息员的联系、服务及进行基层信息员的培训等有关工作;负责编印《晋城政协》刊物,并与部分省、市政协做好刊物互寄交流工作。负责《晋城政协网》的维护更新工作,将政协工作动态、会议资料等及时上传,保证让委员们能随时了解到政协最新的工作情况;做好本科室有关资料收集和整理、移交归档工作。同时积极主动完成领导交办的其他任务。
    二、机构设置情况
    从决算单位构成看,2019年晋城市政协办公室部门决算包括机关决算和下属事业单位决算。(下属事业单位包括晋城《政协论坛》杂志社和晋城市政协委员工作服务中心)
    

第二部分:2019年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表

2019年收入支出决算总表.XLS

    二、收入决算表

2019年收入决算表.XLS

    三、支出决算表

2019年支出决算表.XLS

    四、财政拨款收入支出决算总表

2019年财政拨款收入支出决算总表.XLS

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).XLS

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).XLS

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

    九、部门决算公开相关信息统计表

2019年部门决算公开相关信息统计表(公开09表).XLS

    第三部分:2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
     2019年度收入总计1215.29万元、支出总计1214.71万元。与2018年相比,收入总计增加84.02万元,增长7.43%,支出总计增加83.55万元,增长7.39%。主要原因:1、人员增加导致人员经费增加;2、2019年新增一档《政协话民生》栏目。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计1215.29万元,其中:财政拨款收入1210.31万元,占比99.59%;其他收入4.98万元,占比0.41%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计1214.71万元,其中:基本支出804.17万元,占比66.2%;项目支出410.54万元,占比33.8%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收入总计1210.31万元、支出总计1210.31万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加81.23万元,增长7.19%,财政拨款支出总计增加81.03万元,增长7.18%。主要原因:1、人员增加导致人员经费增加;2、2019年新增一档《政协话民生》栏目。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1210.31万元,占本年支出合计的99.64%。与2018年相比,财政拨款支出增加81.03万元,增长7.18%。主要原因:1、人员增加导致人员经费增加;2、2019年新增一档《政协话民生》栏目。其中,人员经费711.63万元,占比58.8%,日常公用经费92.54万元,占比7.65%,项目支出406.14万元,占比33.56%。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出1210.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1085.09万元,占89.65%;社会保障和就业(类)支出62.39万元,占5.15%;卫生健康(类)支出2.3万元,占0.19%;住房保障(类)支出60.53万元,占5%.
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    一般公共服务支出年初预算1059.63万元,支出决算1085.09 万元,完成年初预算的102.4%,其中用于行政运行633.34万元、一般行政管理事务312.14万元、政协会议133.61万元,其他宣传事务支出3 万元,一般行政管理事务3万元。较2018 年决算增加93.37万元,增长9.41%,主要原因为人员增加及增加了《政协话民生》栏目费用。
    社会保障和就业支出年初预算83.47万元,支出决算62.39万元,完成年初预算的74.75%,其中用于归口管理的行政单位离退休15.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.23万元。较2018 年决算减少18.82万元,下降23.17%,主要原因为近几年调入人员养老保险尚未理顺,因此未缴纳。
    住房保障支出年初预算55.34 万元,支出决算60.53 万元,完成年初预算的109.38%,其中用于住房公积金60.53万元。较2018 年决算增加4.18万元,增长7.42%,主要原因为人员增加及住房公积金核定基数增加。
    卫生健康支出年初预算4.58万元,支出决算2.3万元,完成年初预算的50.22%,主要用于计划生育服务支出。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出804.17万元,其中:人员经费711.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费92.54万元,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费;项目支出406.14万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品服务支出及办公设备购置费。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为14.21万元,完成预算的94.73%,比上年减少2.53万元,下降15.11%,原因是公务用车运行维护费较去年有所降低。其中:公务用车购置及运行费支出决算14.21万元,占比100%,比上年减少2.53万元,下降15.11%。
    八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
    我单位2019年无政府性基金预算收支。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出92.54万元,比2018年增加11.42万元,增长14.08%。主要原因是:人员增加,人员经费、工会经费、福利费、交通补贴与上年相比都有所增长。
    (二)政府采购情况说明
    2019年度,政府采购支出总额4.56万元,其中:政府采购货物支出4.56万元。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,都为一般公务用车。
    (四)预算绩效情况说明
    2019年度,我单位实行绩效目标管理的项目有3个,包括政协调研视察等专项工作经费、政协会议经费、办公设备及办公家具购置经费。截止2019年年底,已经按各项目内容完成了项目实施工作,并取得了一定成效。
第四部门:名词解释
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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